Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2025 | 2225005334 | ND na vozidlá | 4500255382 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 770,66 | |
| 22.05.2025 | 2225005335 | OOPP | 4500255446 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 365,23 | |
| 22.05.2025 | 2225005336 | Kontrola obmedzovača rýchlosti | 4500255366 | SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o., Kollárova 73, Martin, 036 01, SK | 36403121 | 70,16 | |
| 22.05.2025 | 2225005337 | Hutný, stavebný materiál | 4500255123 | EKOfence, s. r. o., Vajanského 5710/73, Prešov, 080 01, SK | 44512031 | 967,76 | |
| 22.05.2025 | 2225005338 | oprava BA643PR | 4500255391 | MG HYD s.r.o., Pražská 504/9, Košice - mestská časť Západ, 040 11, SK | 56466901 | 831,30 | |
| 22.05.2025 | 2225005339 | OOPP | 4500252475 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 1,517,60 | |
| 22.05.2025 | 2225005340 | Chemikálie | 4500255030 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 544,31 | |
| 22.05.2025 | 2225005341 | Pneuservisné práce | 4500255396 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 478,03 | |
| 22.05.2025 | 2225005342 | STK BA692VC | 4500254998 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 | |
| 22.05.2025 | 2225005343 | overenie tachografu | 4500255392 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 280,00 |