Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2026 | 2226002380 | ND na vozidlá | 4500267579 | AGRO BILLY s. r. o., Matice slovenskej 4761/3, Prešov, 080 01, SK | 44116578 | 667,92 | |
| 09.03.2026 | 2226002381 | Spojovací, bezpečnostný materiál | 4500267583 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 53,15 | |
| 09.03.2026 | 2226002382 | ND na vozidlá | 4500267594 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 643,91 | |
| 09.03.2026 | 2226002383 | servis pásového baranidla | 4500267607 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,067,74 | |
| 09.03.2026 | 2226002384 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500267130 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 84,21 |
| 09.03.2026 | 2226002386 | Vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500266267 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 120,75 | |
| 09.03.2026 | 2226002387 | Vypracovanie dokumentácie | 4500266887 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 624,00 | |
| 09.03.2026 | 2226002388 | OOPP | 4500267741 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 547,60 | |
| 09.03.2026 | 2226002389 | Pranie OOPP 02/2026 | 4500264927 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 346,46 | |
| 09.03.2026 | 2226002390 | Oprava cestnej váhy | 4500267585 | TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK | 36286451 | 435,00 |