Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 2226006377 | Posypová soľ BA | ZM/2025/0766 | 4500270044 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 80,573,68 |
| 05.06.2026 | 2326006578 | Nájomná zmluva PO | VP/2025/10490 | MM STAV - SKK, s.r.o., Tallerova 4, Bratislava, 811 02, SK | 48303763 | 662,08 | |
| 05.06.2026 | 2226006307 | Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 | ZM/2024/0584 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK | 45860637 | 22,878,14 | |
| 05.06.2026 | 2226006275 | Ubytovanie | 4500272343 | Tomáš Zupka Hotel Pivovar ***, Na brázdě 1331/1, PRAHA 41, 141 00, CZ | 71612122 | 11,800,56 | |
| 05.06.2026 | 2226006276 | Ubytovanie Šupalová B. | 4500272341 | VANTAP Hungária Kft. EST Grand Hotel Savoy, JOZSEF KÖRÚT 16, BUDAPEST, 1088, HU | 25549643 | 133,138,00 | |
| 05.06.2026 | 2226006313 | Ubytovanie | 4500272343 | Tomáš Zupka Hotel Pivovar ***, Na brázdě 1331/1, PRAHA 41, 141 00, CZ | 71612122 | 13,181,52 | |
| 05.06.2026 | 2226006277 | Samsung Galaxy A36 5G | ZM/2023/0375 | 4500267883 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 24,00 |
| 05.06.2026 | 2126000216 | ZP na TZ | OBJ/40515/2026 | Kaššová Jarmila Ing., Slov. národ. povstania 452/78, Budča, 962 33, SK | 40241041 | 340,00 | |
| 05.06.2026 | 2126000217 | MacBook Pro 16" | 4500270876 | Alza.sk s. r. o., Karadžičova 8, Bratislava, 821 08, SK | 36562939 | 2,981,77 | |
| 05.06.2026 | 2226006223 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 298,96 |