Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2026 | 2226002426 | Oprava sekčnej brány | 4500267928 | POLLUX BB, s.r.o., Kynceľová 2012, Kynceľová, 974 01, SK | 50700651 | 116,00 | |
| 06.03.2026 | 2226002283 | Svietidlo LED | 4500267799 | JPDAM, s.r.o., Tulská 2238/1, Zvolen, 960 01, SK | 56603771 | 147,00 | |
| 06.03.2026 | 2226002284 | Montáž merača do BT633GX | 4500267623 | T servis - Boledovič s.r.o., Velehradská 11, Bratislava, 821 08, SK | 48094285 | 460,00 | |
| 06.03.2026 | 2226002285 | Kontrola BOZP, OPP 2/26 | 4500265869 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 300,00 | |
| 06.03.2026 | 2226002286 | STK BA396TG | 4500267643 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 77,24 | |
| 06.03.2026 | 2226002287 | Nájom Sučany 02/2026 | ZM/2015/0122 | 4500267714 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 34,211,91 |
| 06.03.2026 | 2226002288 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500267011 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 591,00 |
| 06.03.2026 | 2226002289 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500266743 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 16,906,30 |
| 06.03.2026 | 2226002290 | Prechodový diel Beton | 4500267006 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 380,60 | |
| 06.03.2026 | 2226002291 | Oprava DBZ PU | ZM/2024/0477 | 4500265916 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,704,40 |