Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 | 2225014462 | opak.STK BL985YJ | 4500264489 | STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK | 44092610 | 8,13 | |
| 07.01.2026 | 2225014463 | STK BL985YJ, AA246JR | 4500263914 | STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK | 44092610 | 158,54 | |
| 07.01.2026 | 2225014464 | Vývoz veľkoobjemového kontajnera | 4500256399 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 99,70 | |
| 07.01.2026 | 2225014465 | servis GPS 12/25 | ZM/2025/0699 | 4500264431 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 16,555,50 |
| 07.01.2026 | 2225014466 | Posypová soľ | 4500264088 | GUZEP trans a. s., Súvoz 1/632, Trenčín, 911 01, SK | 46202382 | 6,270,00 | |
| 07.01.2026 | 2225014467 | Pracovné náradie, materiál | 4500263791 | AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK | 45860564 | 212,43 | |
| 07.01.2026 | 2225014469 | Filter 3M 6055 | 4500264661 | Perfect Colour s.r.o., Pod Donátom 898/18, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 46070591 | 54,59 | |
| 07.01.2026 | 2225014470 | Zneškodnenie odpadu 12/25 | ZML/381/2010 | 4500264837 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 676,03 |
| 07.01.2026 | 2225014486 | Oprava a údržba budov | 4500261771 | GASKOMPLET - ZH, s. r. o., Jesenského 840/23, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 45887217 | 250,00 | |
| 07.01.2026 | 2225014487 | Oprava a údržba budov | 4500263143 | DDI SERVICES, s. r. o., Továrenská 10, Bratislava, 811 09, SK | 46062793 | 846,70 |