Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2026 | 2226000003 | Prenájom dávkovača vody | 4500264708 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 33,00 | |
| 05.01.2026 | 2326001661 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2026/01841 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 16,671,37 | |
| 05.01.2026 | 2326001703 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2026/01905 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 914,14 | |
| 05.01.2026 | 2225014391 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 71,52 | |
| 05.01.2026 | 2225014393 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 45,488,72 | |
| 05.01.2026 | 2225014423 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 1,164,26 | |
| 05.01.2026 | 2325011465 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2026/00585 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 34,060,08 | |
| 05.01.2026 | 2125000640 | ocenenie porastov | OBJ/86043/2025 | SIMP, s.r.o., Kopanice 666/1, Žilina, 010 09, SK | 36364584 | 740,00 | |
| 05.01.2026 | 2225014385 | servis BL259IK | 4500264411 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,110,03 | |
| 05.01.2026 | 2225014400 | Mazivá, filter | 4500264579 | SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, Košice, 040 01, SK | 31658962 | 843,89 |