Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2026 | 2225014411 | úradné skúšky OPO | 4500262322 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 400,00 | |
| 05.01.2026 | 2225014412 | BOZP, OPP 12/2025 | 4500256096 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 125,00 | |
| 05.01.2026 | 2225014413 | Úlohy v oblasti CO 12/2025 | 4500256101 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 105,00 | |
| 05.01.2026 | 2225014414 | oprava zariadenia kotolne | 4500263764 | DIVASI s.r.o., Bratislavská 47, Galanta, 924 01, SK | 50197291 | 649,00 | |
| 05.01.2026 | 2225014415 | Oprava modulov ovládania garážových brán | 4500264350 | Ladislav Katona - Klamot, Hlavná 10/10, Vozokany, 925 05, SK | 43659659 | 790,00 | |
| 05.01.2026 | 2225014416 | Prenájom rohoží 12/2025 | 4500263922 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 26,14 | |
| 05.01.2026 | 2225014417 | oprava BA684VC | 4500264303 | GRAVITON, s.r.o., Široká 2, Poprad, 058 01, SK | 31733123 | 300,00 | |
| 05.01.2026 | 2225014390 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 114,65 | |
| 05.01.2026 | 2225014418 | Betón | 4500264741 | STAVIVÁ POPRAD, s.r.o., Priemyselný areál Východ 5044/13, Poprad, 058 01, SK | 44187475 | 340,80 | |
| 05.01.2026 | 2225014396 | SMS Direct 12/2025 | 4500261058 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 29,07 |