Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 2226006202 | Oprava BL934IK | 4500271839 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 416,50 | |
| 04.06.2026 | 2226006203 | Fotopoasca, Termostat | 4500271764 | Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 688,94 | |
| 04.06.2026 | 2226006204 | Revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0299 | 4500270873 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 40,00 |
| 04.06.2026 | 2226006205 | Revízie elektrických zariadení | 4500271164 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 50,00 | |
| 04.06.2026 | 2226006206 | ND na vozidlá | 4500271755 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 524,13 | |
| 04.06.2026 | 2226006207 | ND na vozidlá | 4500271848 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 591,21 | |
| 04.06.2026 | 2226006208 | Revízia ČOV Batizovce 6/26 | 4500271545 | ALEXYSS, s.r.o., M.R. Štefánika 1830/30-12, Dolný Kubín, 026 01, SK | 48043338 | 300,00 | |
| 04.06.2026 | 2226006209 | Oprava BA684VC | 4500271842 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 2,543,02 | |
| 04.06.2026 | 2226006210 | pranie, žehlenie OOPP 05/26 | 4500270529 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 259,10 | |
| 04.06.2026 | 2226006212 | Policová zostava | ET/2025/0022 | 4500271644 | ABAMET, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 924 01, SK | 47966947 | 436,00 |