Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | 2226002238 | Poplatky za strediská 02/26 | 4500266239 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 10,001,30 | |
| 05.03.2026 | 2226002091 | Chemický posypový materiál | ZM/2025/0767 | 4500267010 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 10,560,00 |
| 05.03.2026 | 2326003695 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/03542 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 361,91 | |
| 05.03.2026 | 2326003696 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/03541 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 48,78 | |
| 05.03.2026 | 2326003697 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/03540 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 86,18 | |
| 05.03.2026 | 2326003698 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/03563 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 910,70 | |
| 05.03.2026 | 2326003699 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/03564 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 2,238,82 | |
| 05.03.2026 | 2226002124 | Elektroinštalačný materiál | 4500267197 | PROMA SK, s.r.o., Lieskovská cesta 485/21, Zvolen, 960 01, SK | 36010588 | 102,48 | |
| 05.03.2026 | 2226002126 | Nápojový kupón | ZM/2024/0026 | 4500267501 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 200,00 |
| 05.03.2026 | 2226002127 | Chemikálie, mazivá | 4500267452 | ToolChem Prešov s. r. o., Exnárova 14, Prešov, 080 01, SK | 50100122 | 513,60 |