Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 2226006116 | Upratovacie služby 05/26 | ZML/237/2010 | 4500272317 | Kaping s.r.o., Radlinského 21, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 03.06.2026 | 2226006119 | ND na vozidlá | 4500271586 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 555,46 | |
| 03.06.2026 | 2226006120 | maliarsky, natieračsky materiál | ET/2025/0027 | 4500271600 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 271,50 |
| 03.06.2026 | 2226006121 | Upratovacie služby 05/26 | 4500269336 | BERUPS, s. r. o., Lomená 3441/9, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 56179022 | 2,480,00 | |
| 03.06.2026 | 2226006122 | Hydroinštalačný materiál | 4500271686 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 803,85 | |
| 03.06.2026 | 2226006124 | Stavebný, hutný materiál | 4500271837 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 259,44 | |
| 03.06.2026 | 2226006125 | ND na vozidlá | 4500271075 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 427,67 | |
| 03.06.2026 | 2226006126 | Poklop | 4500271702 | ASUAN a.s., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK | 36594377 | 391,17 | |
| 03.06.2026 | 2226006127 | ND na vozidlá | 4500271918 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 71,75 | |
| 03.06.2026 | 2226006128 | ND na vozidlá | 4500271801 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 135,88 |