Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | 2226002240 | Oprava BL706DY PU | 4500267695 | Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Osloboditeľov 70, Košice, 040 17, SK | 31699090 | 2,219,61 | |
| 05.03.2026 | 2226002241 | Alternátor | 4500267444 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 308,61 | |
| 05.03.2026 | 2226002242 | Nemrznúca zmes | 4500266660 | Kallisto s.r.o., Masarykova 21, Košice, 040 01, SK | 46946373 | 205,00 | |
| 05.03.2026 | 2226002243 | Krycie plachty | 4500266644 | FINSO Obchod,s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36382213 | 2,750,50 | |
| 05.03.2026 | 2226002244 | servis BT830HG | 4500267637 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 830,91 | |
| 05.03.2026 | 2226002245 | Uchopovač Solid | 4500267608 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 182,00 | |
| 05.03.2026 | 2226002246 | PHM, AdBlue, poplatok za kartu | ZM/2011/0402 | 4500267791 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 7,441,34 |
| 05.03.2026 | 2226002247 | PHM, AdBlue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500267759 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 5,946,01 |
| 05.03.2026 | 2226002248 | Nájom skladových priest. 02/26 | ZM/2020/0308 | 4500267414 | VZORODEV Prešov, výrobné družstvo, Levočská 2, Prešov, 080 01, SK | 00168491 | 291,00 |
| 05.03.2026 | 2226002249 | STK vozidiel 02/2026 | 4500264576 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 95,13 |