Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.03.2026 2226002262 Automatický kávovar ET/2025/0021 4500267208 ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK 36556050 584,50
05.03.2026 2226002263 Zneškodnenie odpadu 02/26 4500265799 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 2,184,48
05.03.2026 2226002264 Zneškodnenie odpadu 02/2026 4500265799 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 721,50
05.03.2026 2226002265 Tonery ZM/2023/0098 4500267050 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 1,982,00
05.03.2026 2226002101 Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesto: Polianky ZM/2023/0481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 794,05
04.03.2026 2226002145 Spotreba elektrickej energie 1/26 ZM/2023/0323 4500267680 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 4,812,23
04.03.2026 2226002193 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 7,00
04.03.2026 2226002195 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 13,939,84
04.03.2026 2226002196 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 265,00
04.03.2026 2226002197 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 182,31