Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 2225014344 | Analýza odpadových vôd | 4500261294 | ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36629324 | 933,00 | |
| 31.12.2025 | 2225014350 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody | ZML/222/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 233,98 | |
| 31.12.2025 | 2225014349 | Zmluva na dodávku pitnej vody č. ZML/462/2010 | ZML/462/2010 | Obec Beharovce, Beharovce 57, Beharovce, 053 05, SK | 00328944 | 339,60 | |
| 31.12.2025 | 2125000636 | zálohovanie | 4500264105 | SOFIS, s.r.o., Bajkalská ul. 22, Bratislava, 821 09, SK | 36777145 | 771,148,00 | |
| 31.12.2025 | 2125000637 | Virtualizačný server | 4500264198 | SOFIS, s.r.o., Bajkalská ul. 22, Bratislava, 821 09, SK | 36777145 | 762,400,00 | |
| 31.12.2025 | 2125000638 | Nákup sieťových prvkov 1/2025 | 4500264103 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 322,646,48 | |
| 31.12.2025 | 2125000639 | SAP HANA DB server | 4500264195 | NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK | 51845903 | 741,000,00 | |
| 30.12.2025 | 2225014302 | ND na vozidlá | 4500264540 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 63,97 | |
| 30.12.2025 | 2225014303 | ND na vozidlá | 4500264734 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 745,82 | |
| 30.12.2025 | 2225014304 | ND na vozidlá | 4500264725 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 938,81 |