Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 2225014493 | Stavebný, hutný materiál | 4500264747 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 60,33 | |
| 30.12.2025 | 2225014565 | Testovacia phishingová kampaň | 4500250752 | Sicurio s.r.o., Gagarinova 10A, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 05, SK | 54911559 | 14,700,00 | |
| 30.12.2025 | 2225014289 | Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 | ZM/2024/0584 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK | 45860637 | 17,384,55 | |
| 30.12.2025 | 2125000652 | Implementácia zmeny | ZML/1241/2010 | 4500265699 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 698,732,88 |
| 30.12.2025 | 2225014258 | Implementácia zmeny | ZML/1241/2010 | 4500264796 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 1,658,708,39 |
| 30.12.2025 | 2225014259 | Implementácia zmeny | ZML/1241/2010 | 4500264795 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 698,732,88 |
| 30.12.2025 | 2225014292 | ND na BL583AE | 4500262506 | ISTROMETAL DM, s.r.o., Hlohová 8, Bratislava, 821 07, SK | 31382649 | 1,190,00 | |
| 30.12.2025 | 2225014293 | diagnostika, kalibrácia BL675ES | 4500264570 | GRIF, spol. s.r.o., Ondreja Štefanka 3573/7, Bratislava -mestská časť Petržalka, 851 04, SK | 17333296 | 190,80 | |
| 30.12.2025 | 2225014294 | servis BA442NJ | 4500264328 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 3,638,15 | |
| 30.12.2025 | 2225014295 | Autopotreby | 4500264673 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 668,42 |