Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | 2226006043 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500271398 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 10,266,15 |
| 02.06.2026 | 2226006044 | Vývoz z odpočívadla Dechtáre 5/26 | 4500269481 | Obec Galovany, Galovany 67, Galovany, 032 11, SK | 00315184 | 434,26 | |
| 02.06.2026 | 2226006045 | ND na vozidlá | 4500271467 | AGRO BILLY s. r. o., Matice slovenskej 4761/3, Prešov, 080 01, SK | 44116578 | 46,16 | |
| 02.06.2026 | 2226006046 | Batéria | 4500271802 | FRAMIS s.r.o., Jesenná 2, Prešov, 080 05, SK | 46712011 | 398,37 | |
| 02.06.2026 | 2226006047 | STK BA642PR, AA433NH | 4500270642 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 213,18 | |
| 02.06.2026 | 2226006048 | overenie tachografu BA642PR | 4500270632 | DKC servis, s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 36645982 | 142,49 | |
| 02.06.2026 | 2226006049 | Náhradné diely | 4500271737 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 63,15 | |
| 02.06.2026 | 2226006050 | servis strojov STIHL | 4500271739 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 165,30 | |
| 02.06.2026 | 2226006051 | Elektroinštalačný materiál, pracovné náradie | 4500271778 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 754,10 | |
| 02.06.2026 | 2226006052 | Zvodidlový systém | ZM/2023/0485 | 4500271108 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 913,50 |