Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.03.2025 2225001927 oprava, údržba BT867SX 4500251664 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK 35733209 1,333,01
03.03.2025 2225001928 oprava výťahu Schindler 4500250123 Peter Asztaloš - ROVEL, Narcisová 54, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK 36978663 825,40
03.03.2025 2225001929 Servis v rozsahu 8 človek dní 4500248810 SOITRON, s.r.o., Plynárenská 5, Bratislava, 829 75, SK 35955678 5,800,00
03.03.2025 2225001930 Stavebný, hutný materiál 4500251677 REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK 47612681 248,24
03.03.2025 2225001931 Elektroinštalačný materiál 4500251374 Cb elektro s.r.o., Krivá 25, Košice, 040 01, SK 36584622 305,72
03.03.2025 2225001932 Čistiace potreby ZM/2024/0208 4500251331 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 201,10
03.03.2025 2225001933 Oprava krovinorezu 4500251736 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 89,50
03.03.2025 2225001934 Oprava sypača BA723MI 4500251486 Michal Ivan, ulica Pri akadémii 336/31, Hrubá Borša, 900 50, SK 46709401 2,267,00
03.03.2025 2225001935 Posypová soľ -6°C SILO ZM/2022/0498 4500248491 Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 48020095 21,306,60
03.03.2025 2225001936 Nafta ZM/2024/0486 4500250997 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 13,762,64