Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.10.2025 2325007912 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/13626 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK 36022047 155,42
27.10.2025 2325007916 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2024/01327 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK 36022047 142,89
27.10.2025 2325007918 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2024/01326 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK 36022047 1,230,65
27.10.2025 2325007919 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2024/01324 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK 36022047 132,62
27.10.2025 2325007921 Nájomná zmluva, k. ú. Veľký Šariš VP/2024/15563 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK 36022047 343,21
27.10.2025 2325007923 Nájom pozemkov VP/2019/13369 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK 36022047 1,702,58
27.10.2025 3025000609 Komunálne odpady 2025 4500261766 Obec Svrčinovec, Svrčinovec 858, Svrčinovec, 023 12, SK 00314323 34,177,00
27.10.2025 2225011217 servis GPS BA456MF ZM/2025/0699 4500260722 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 80,00
27.10.2025 2225011218 Tepovacie služby 4500260219 TEPUJEM.SK s.r.o., Nemocničná 20, Veľký Krtíš, 990 01, SK 47061197 1,238,00
27.10.2025 2225011219 Pekárenské výrobky ET/2025/0018 4500261573 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 57,64