Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 2225014275 | Elektroinštalačný materiál | 4500263601 | ANMIMA, s. r. o., Dolné Rudiny 15, Žilina, 010 01, SK | 44359594 | 557,98 | |
| 29.12.2025 | 2225014277 | pneuservis BA903SL | 4500264323 | BALTYRE, s.r.o., Slatinská 1710, Beluša, 018 61, SK | 36313947 | 58,36 | |
| 29.12.2025 | 2225014279 | Kompletizácia Plotra | 4500264805 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 275,19 | |
| 29.12.2025 | 2225014280 | Motorček stieračov | 4500264424 | ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 377,64 | |
| 29.12.2025 | 2225014281 | čistenie potrubia | 4500264546 | PROFI-DEMONT s.r.o., Požiarnická 3738/30, Detva, 962 12, SK | 47145200 | 310,00 | |
| 29.12.2025 | 2225014282 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500264580 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,725,00 |
| 29.12.2025 | 2225014283 | Oprava tlačiarne OKI ES 9476 | 4500264068 | Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 143,40 | |
| 29.12.2025 | 2225014284 | Oprava tlačiarne - servis finišera | 4500263336 | Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 689,00 | |
| 29.12.2025 | 2225014285 | oprava brány č. L1 Prešov | 4500264266 | K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK | 36450383 | 568,00 | |
| 29.12.2025 | 2225014286 | technická podpora 11/2025 | ZM/2024/0081 | 4500264799 | TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ | 29055059 | 184,764,78 |