Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | 2226002090 | Mimoriadna preprava | 4500267502 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 1,746,00 | |
| 03.03.2026 | 2326003564 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/03462 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 62,05 | |
| 03.03.2026 | 2326003565 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/03498 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 696,20 | |
| 03.03.2026 | 2226002103 | servis BA458BO | 4500266550 | JAST Servis s.r.o., Hronská Breznica 156, Hronská Breznica, 966 11, SK | 54086710 | 1,768,30 | |
| 03.03.2026 | 2226002104 | AdBlue | ZM/2024/0486 | 4500266510 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 149,10 |
| 03.03.2026 | 2226002105 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0467 | 4500266441 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Marček, 013 32, SK | 36387002 | 12,966,50 |
| 03.03.2026 | 2226002106 | Pneuservisné práce 02/26 | 4500267462 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 79,62 | |
| 03.03.2026 | 2226002107 | STK AA694KO | 4500266319 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 | |
| 03.03.2026 | 2226002108 | Nápojové kupóny CA 02/26 | ZM/2024/0026 | 4500267281 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 400,00 |
| 03.03.2026 | 2226002110 | Oprava BA609ZJ | 4500267365 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 450,00 |