Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2025 | 2225003327 | Medzir. prehliadka výťahu | 4500252834 | ESCO Servis, s. r. o., Volgogradská 88, Prešov, 080 01, SK | 31706053 | 50,00 | |
| 03.04.2025 | 2225003281 | Výmena vodomerov | 4500250725 | STRABAG Property and Facility Servi s.r.o., Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 3,420,10 | |
| 03.04.2025 | 2225003328 | Odbor. prehliadka výťahu | 4500252831 | ESCO Servis, s. r. o., Volgogradská 88, Prešov, 080 01, SK | 31706053 | 95,00 | |
| 03.04.2025 | 2225003282 | Pracovné náradie, mat. | 4500253177 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 108,63 | |
| 03.04.2025 | 2225003329 | Režijné náklady WG 2024 | ZM/2016/0129 | 4500253753 | INVEST 9 - Westend Gate a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK | 36288411 | 42,513,22 |
| 03.04.2025 | 2225003283 | ND na vozidlá, mazivá | 4500253167 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 711,91 | |
| 03.04.2025 | 2225003330 | LED panel stropný | 4500252760 | Martin Ratkoš UNIMIX, Východná 762, Východná, 032 32, SK | 35163381 | 2,367,50 | |
| 03.04.2025 | 2225003284 | Pracovné náradie, mat. | 4500253149 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 48,10 | |
| 03.04.2025 | 2225003331 | Monitoring médií 03/2025 | ZM/2021/0316 | 4500252210 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, Bratislava, 811 07, SK | 35745274 | 685,00 |
| 03.04.2025 | 2225003285 | Pneumatiky | 4500253075 | PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 43774610 | 1,012,00 |