Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2025 | 2225003914 | ETC-Prevádz.-odmena 03/25 | ZM/2014/0461 | 4500254261 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 466,512,82 |
| 14.04.2025 | 2225003916 | školenie obsluhy stroja | 4500253606 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 850,00 | |
| 14.04.2025 | 2225003917 | Pneumatiky | 4500252885 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 961,37 | |
| 14.04.2025 | 2225003920 | Spojovací materiál | 4500253653 | J.K.SCHRAUBEN s. r. o., Na Pažiti 6, Svätý Jur, 900 21, SK | 56432062 | 786,65 | |
| 14.04.2025 | 2225003921 | Pneumatiky | 4500253657 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 189,68 | |
| 14.04.2025 | 2225003923 | Nálepka NDS | 4500253126 | REKLandl s. r. o., Hlavná 998/64, Stupava, 900 31, SK | 54715156 | 193,50 | |
| 14.04.2025 | 2225003924 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500253646 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 2,588,84 |
| 14.04.2025 | 2225003925 | servis BA471NC | 4500253946 | Car Spot s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK | 51543184 | 157,35 | |
| 14.04.2025 | 2225003929 | Maják | 4500252911 | TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK | 36006823 | 161,03 | |
| 14.04.2025 | 2225003930 | BOZP, OPP 1-3/2025 | 4500251125 | Ing.Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁBER, ČSA 11, Banská Bystrica, 974 01, SK | 40888185 | 210,00 |