Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.10.2025 2225010890 Realizácia VDZ na D1 10/25 ZM/2022/0313 4500257710 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 31,085,75
17.10.2025 2225010891 Realizácia VDZ na D1 10/25 ZM/2022/0312 4500254366 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 207,626,59
17.10.2025 2225010913 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500260276 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 68,86
17.10.2025 2225010915 Batérie 4500261182 Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK 40140229 654,08
17.10.2025 2225010916 Perlit 4500261175 Andrej Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 01, SK 36942014 468,00
17.10.2025 2225010918 Asfaltová zmes 4500259419 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 78,54
17.10.2025 2225010920 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500260947 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 10,356,00
17.10.2025 2225010921 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500260619 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,545,10
17.10.2025 2225010923 oprava značky ZM/2025/0567 4500259981 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 717,60
17.10.2025 2225010928 Oprava NRV16-E5.2 ZM/2025/0567 4500259980 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 365,00