Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.12.2024 2224015193 Demolácia skladu soli 4500241365 ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o., Matuškova 8, Košice, 040 11, SK 36595551 6,500,00
05.12.2024 2224014172 služby EETS 11/2024 ZM/2024/0181 4500248015 ITIS Holding a.s., Argentinská 1610/4, Praha, 170 00, CZ 07961774 326,17
05.12.2024 2224014174 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 45,534,16
05.12.2024 2224014336 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500247470 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 865,41
05.12.2024 2224014196 STK vozidiel KE 11/24 4500245883;4500247000 EDITION KOŠICE s.r.o., Košická 58, Bratislava, 821 08, SK 46170201 526,67
05.12.2024 2224014340 IT materiál 4500246268 ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK 36556050 231,85
05.12.2024 2224014197 provízia z predaja EDZ 11/2024 ZM/2024/0095 4500248346 Pumpa SK s.r.o., Rusovská cesta 4009, Bratislava, 851 01, SK 52252256 145,05
05.12.2024 2224014202 PHM, AdBlue, Autopotreby ZM/2011/0402 4500248469 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 18,627,98
05.12.2024 2224014204 Poplatky za krízové karty PHM 4500248474 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 400,00
05.12.2024 2224014243 provízia z predaja DZ za 11/24 ZM/2024/0104 4500248347 SK - fuel s.r.o., Vajanského 1028/144, Spišské Vlachy, 053 61, SK 47887184 30,82