Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.12.2025 2225013755 montáž striešky na VD 4500263149 DDI SERVICES, s. r. o., Továrenská 10, Bratislava, 811 09, SK 46062793 2,208,39
15.12.2025 2225013756 oprava klientskej stanice VDG ZM/2024/0231 4500263544 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 602,50
15.12.2025 2225013757 Oprava klientskej stanice VDG ZM/2024/0231 4500263547 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 602,50
15.12.2025 2225013758 Oprava klientskej stanice VDG Sense ZM/2024/0231 4500263813 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 602,50
15.12.2025 2225013759 Pracovné náradie 4500263789 MADMAT s.r.o., Jurkovičova 10, Bratislava, 831 06, SK 36364398 208,89
15.12.2025 2225013760 Stavebný, hutný materiál 4500264053 AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK 45860564 1,081,84
15.12.2025 2225013761 hydroizolatérske práce 4500263879 Peter Petráš, Jilemnického 736/18, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 52333400 3,944,20
15.12.2025 2225013762 Oprava meteostanice 12/25 ZM/2025/0434 4500261516 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 12,950,00
15.12.2025 2225013770 Revízie zdvíhacích zariadení ZM/2023/0278 4500262804 K-KONTROL, spol. s r.o., Nobelova 12, Trnava, 917 00, SK 36234851 540,00
15.12.2025 2225013771 Revízie zdvíhacích zariadení ZM/2023/0278 4500251755 K-KONTROL, spol. s r.o., Nobelova 12, Trnava, 917 00, SK 36234851 1,254,00