Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2026 | 2226001528 | Inštalácia softvéru inf. vozíkov | 4500266652 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 246,00 | |
| 18.02.2026 | 2226001529 | dodanie, montáž obehového čerpadla | 4500266714 | Peter Huraj, Nová 620/8, Lozorno, 900 55, SK | 34386769 | 1,720,00 | |
| 18.02.2026 | 2226001530 | Stavebný, hutný materiál | 4500264669 | AVG group, a.s., Vlkanovská cesta 2, Vlkanová, 976 31, SK | 36632538 | 313,60 | |
| 18.02.2026 | 2226001531 | ND na vozidlá | 4500266426 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 762,33 | |
| 18.02.2026 | 2226001532 | ND na vozidlá | 4500266561 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 762,33 | |
| 18.02.2026 | 2226001533 | Chemikálie | 4500266273 | Delta Technologie, s.r.o., Domažlická 1256/1, Praha 3, 130 00, CZ | 27544630 | 342,98 | |
| 18.02.2026 | 2226001534 | Oplotenie s doplnkami | 4500264709 | AVG group, a.s., Vlkanovská cesta 2, Vlkanová, 976 31, SK | 36632538 | 8,724,60 | |
| 18.02.2026 | 2226001535 | ND na vozidlá | 4500266805 | ICEL s.r.o., Vieska 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 75,02 | |
| 17.02.2026 | 2226001571 | OOPP | 4500266504 | Strauss Slovensko s. r. o., Panenská 6, Bratislava - Staré Mesto, 811 03, SK | 52463885 | 227,60 | |
| 17.02.2026 | 2226001447 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 578,13 |