Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.12.2024 2224014246 Provízia z predaja DZ 11/2024 ZM/2024/0102 4500248350 ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36539988 50,92
05.12.2024 2224014247 Provízia z predaja DZ 11/2024 ZM/2024/0091 4500248351 BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, Nitra, 949 01, SK 31414753 28,82
05.12.2024 2224014248 Provízia z predaja DZ 11/2024 ZM/2024/0080 4500248354 KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 53792165 38,69
05.12.2024 2224014258 Jazykové vzdelávanie 11/24 ZM/2023/0413 4500232248 Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, Bratislava, 811 05, SK 36841561 3,875,00
05.12.2024 2224014331 Právne služby 11/2024 ZM/2017/0181 4500248612 GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 35951125 180,00
05.12.2024 2224014332 Právne služby 11/2024 ZM/2023/0350 4500248541 GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 35951125 1,952,50
05.12.2024 2224014334 Právne služby 11/2024 ZM/2017/0181 4500248545 GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 35951125 4,680,00
04.12.2024 2224014061 opravné práce D1 Lietavská Lúčka-Dubná Skala 11/24 ZM/2021/0130 4500247997 Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 38,880,00
04.12.2024 2224014116 Náhradná kľučka so zámkom 4500244548 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 296,97
04.12.2024 2224014117 zneškodnenie odpadu 11/2024 4500246994;4500245671 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 2,793,59