Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | 2225013755 | montáž striešky na VD | 4500263149 | DDI SERVICES, s. r. o., Továrenská 10, Bratislava, 811 09, SK | 46062793 | 2,208,39 | |
| 15.12.2025 | 2225013756 | oprava klientskej stanice VDG | ZM/2024/0231 | 4500263544 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 602,50 |
| 15.12.2025 | 2225013757 | Oprava klientskej stanice VDG | ZM/2024/0231 | 4500263547 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 602,50 |
| 15.12.2025 | 2225013758 | Oprava klientskej stanice VDG Sense | ZM/2024/0231 | 4500263813 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 602,50 |
| 15.12.2025 | 2225013759 | Pracovné náradie | 4500263789 | MADMAT s.r.o., Jurkovičova 10, Bratislava, 831 06, SK | 36364398 | 208,89 | |
| 15.12.2025 | 2225013760 | Stavebný, hutný materiál | 4500264053 | AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK | 45860564 | 1,081,84 | |
| 15.12.2025 | 2225013761 | hydroizolatérske práce | 4500263879 | Peter Petráš, Jilemnického 736/18, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 52333400 | 3,944,20 | |
| 15.12.2025 | 2225013762 | Oprava meteostanice 12/25 | ZM/2025/0434 | 4500261516 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 12,950,00 |
| 15.12.2025 | 2225013770 | Revízie zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0278 | 4500262804 | K-KONTROL, spol. s r.o., Nobelova 12, Trnava, 917 00, SK | 36234851 | 540,00 |
| 15.12.2025 | 2225013771 | Revízie zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0278 | 4500251755 | K-KONTROL, spol. s r.o., Nobelova 12, Trnava, 917 00, SK | 36234851 | 1,254,00 |