Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.12.2025 2225013772 TK BL979YJ 4500263939 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 35,00
15.12.2025 2225013773 Oprava KD309 D1 Važec-Mengusovce ZM/2025/0567 4500261850 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 18,195,54
15.12.2025 2225013774 oprava KD303, RK303 ZM/2025/0567 4500261851 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 27,016,04
15.12.2025 2225013775 oprava nefunkčného servera ZM/2025/0567 4500261555 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 12,921,25
15.12.2025 2225013776 oprava nefunkčného záznamu ZM/2025/0567 4500261861 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 12,921,25
15.12.2025 2225013777 Výmena požiarneho osvetlenia ZM/2025/0567 4500258717 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 7,213,00
15.12.2025 2225013778 výmena monitorov na dispečingu ZM/2025/0567 4500262094 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 4,467,32
15.12.2025 2225013779 oprava PC klienta KD ZM/2025/0567 4500262488 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 2,107,00
15.12.2025 2225013780 jesenný servis tunela Bôrik ZM/2025/0567 4500258424 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 8,056,63
15.12.2025 2225013782 jesenný servis ISD ZM/2025/0567 4500258430 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 15,178,14