Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.02.2025 2225001062 pramenitá voda Beharovce 4500249588 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 28,00
10.02.2025 2225001059 Servis BL415YT 4500250374 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 262,82
10.02.2025 2225001060 Oprava lamelových značiek ZM/2021/0060 4500245353 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 18,081,00
10.02.2025 2225001061 Servis BL420YT 4500250375 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 693,87
10.02.2025 2225001063 služby v oblasti ŽP 01/25 ZML/203/2010 4500249377 ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK 31604528 165,97
10.02.2025 2225001064 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500249766 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 397,99
10.02.2025 2225001065 Pracovné náradie 4500249693 MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK 31681051 452,00
10.02.2025 2225001066 mazivá 4500250316 LubeMAX s.r.o., Hlavná 71, Košice, 040 01, SK 46093079 588,00
10.02.2025 2225001067 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500249471 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 20,64
10.02.2025 2225001068 Pneumatiky 4500250531 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 229,28