Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.02.2025 2225001090 servis BL981SI 4500250515 DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK 36465224 371,11
10.02.2025 2225001091 oprava kanal. poklopov 4500250665 FOLE s.r.o., Súľovská 2689/22, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 05, SK 50173839 2,495,00
10.02.2025 2225001092 bezvzduchové piestové čerpadlo 4500250399 FARLESK, spol. s r.o., Mierová 228, Bratislava, 821 05, SK 31337538 510,49
10.02.2025 2225001093 ND na vozidlá 4500250066 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 312,07
10.02.2025 2225001094 Vazelína 4500249259 SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, Košice, 040 01, SK 31658962 271,80
10.02.2025 2225001095 ND na vozidlá, mazivá 4500250526 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 882,63
10.02.2025 2225001096 Oprava motorovej píly 4500250639 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 178,79
10.02.2025 2225001097 Oprava vozovky na moste ZM/2023/0510 4500249671 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 11,350,06
10.02.2025 2225001098 predĺženie podpory SW 4500249146 brainit.sk, s. r. o., Veľký Diel 3323, Žilina, 010 08, SK 52577465 85,581,00
10.02.2025 2225001099 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500250212 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 236,00