Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.02.2025 2225001090 servis BL981SI 4500250515 DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK 36465224 371,11
10.02.2025 2225001091 oprava kanal. poklopov 4500250665 FOLE s.r.o., Súľovská 2689/22, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 05, SK 50173839 2,495,00
10.02.2025 2225001092 bezvzduchové piestové čerpadlo 4500250399 FARLESK, spol. s r.o., Mierová 228, Bratislava, 821 05, SK 31337538 510,49
10.02.2025 2225001093 ND na vozidlá 4500250066 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 312,07
10.02.2025 2225001094 Vazelína 4500249259 SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, Košice, 040 01, SK 31658962 271,80
10.02.2025 2225001095 ND na vozidlá, mazivá 4500250526 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 882,63
10.02.2025 2225001096 Oprava motorovej píly 4500250639 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 178,79
10.02.2025 2225001097 Oprava vozovky na moste ZM/2023/0510 4500249671 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 11,350,06
10.02.2025 2225001098 predĺženie podpory SW 4500249146 brainit.sk, s. r. o., Veľký Diel 3323, Žilina, 010 08, SK 52577465 85,581,00
10.02.2025 2225001099 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500250212 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 236,00