Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
10.02.2025	2225001110	Provízia z predaja DZ 1/25	ZM/2024/0114	4500250983	Peter Šindler International transport, Novozámocká 20, Nitra, 949 01, SK	11862629	43,78
10.02.2025	2225001112	servis, údržba prenosných WC	ZM/2021/0106	4500251740	Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK	46461388	6,545,60
10.02.2025	2225001114	čistič		4500250427	TECH-MASTERS Slovakia s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK	31701892	234,00
10.02.2025	2225001139	oprava BL717IR		4500249518	CARSTAR SERVICE s. r. o., Pasienková 5/C, Bratislava, 821 06, SK	36777056	1,194,36
07.02.2025	2225001032	Externá napaľovačka		4500250094	Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK	36562939	187,70
07.02.2025	2225001033	Kábel USB C-USB		4500249842	ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK	36556050	11,88
07.02.2025	2225001039	refakturácia poplatkov za bankové služby	ZML/1241/2010	4500250868	Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK	44500734	77,754,05
07.02.2025	2225001040	Autodiely		4500250606	Ing. Imrich Kulacs, Bilíkova 15, Bratislava, 841 01, SK	32171749	975,10
07.02.2025	2225001041	elektroinštalačný materiál		4500250618	I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK	31339778	883,52
07.02.2025	2325000508	Nájmová zmluva na pozemok PO	VP/2019/15901		Rimskokatolícka cirkev, farnosť Veľký Šariš, Nám. sv. Jakuba 29, Veľký Šariš, 082 21, SK	31998615	1,927,20

‹
1
2
...
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
...
26283
26284
›