Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.07.2024 2224007834 Materiál na opravu dieselagregátu 4500240309 Applipower, s.r.o., Bytčická 2/2830, Žilina, 011 06, SK 44999631 318,00
19.07.2024 2224007835 Betón ET/2024/0005 4500240320 GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK 51055724 448,00
19.07.2024 2224007836 Oprava vozoviek 4500240121 KANPRO SK s. r. o., Vršky 2407, Terchová, 013 06, SK 54547873 850,00
19.07.2024 2224007837 Oprava a údržba strojov a mechanizmov 4500239999 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 108,50
19.07.2024 2224007838 ND na vozidlá 4500240268 Paganik s.r.o., Udiča 488, Udiča, 018 01, SK 53369441 718,48
19.07.2024 2224007839 ND na vozidlá 4500240543 František Matušík - AUTOAGREGÁTY, A, Centrum 1749/45, Považská Bystrica, 017 01, SK 17843987 962,20
19.07.2024 2224007840 Nápojový kupón ZM/2024/0026 4500240100 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 149,80
19.07.2024 2224007841 Pranie oblečenia 4500240217 Rýchločistiareň Kostelanský,s.r.o., SNP 1425, Považská Bystrica, 017 07, SK 44492553 260,00
19.07.2024 2224007842 Oprava vozidla BL813NO 4500240099 MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK 36332691 1,343,52
19.07.2024 2224007843 Oprava vozoviek tryskovou metódou JET ZM/2023/0315 4500238160 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 9,432,00