Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.07.2024 2224007234 Upratovacie služby 6/24 ZM/2024/0165 4500237238 ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK 51212706 932,40
04.07.2024 2224007235 Oprava stroja REFORM 4500237469 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 2,491,42
04.07.2024 2224007236 Oprava BA927AY 4500237455 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 2,171,95
04.07.2024 2224007237 Upratovacie služby 6/24 ZM/2024/0165 4500238384 ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK 51212706 1,864,80
04.07.2024 2224007238 Oprava stroja 4500237472 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 675,39
04.07.2024 2224007239 Stavebný, hutný materiál 4500239358 MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK 36653993 207,22
04.07.2024 2224007240 výroba, montáž dvierok 4500238889 Mário Kubáň, Hviezdoslavová 7, Belá, 013 05, SK 35291702 1,167,00
04.07.2024 2224007241 Analýza softv. aktív ZM/2024/0177 4500235208 GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK 36033987 10,960,00
04.07.2024 2224007242 Vypracovanie PD DDZ ZM/2022/0297 4500232725 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 952,00
04.07.2024 2224007243 Vypracovanie PD DDZ ZM/2022/0297 4500230430 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 4,607,00