Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.07.2024 2224007253 kontrola, čistenie komínov 4500239163 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO, Kamenica 646, Kamenica, 082 71, SK 34508503 135,00
04.07.2024 2224007254 preglejka 4500239981 SEZAM, s.r.o., Kvačalova 1, Žilina, 010 04, SK 00633194 219,94
04.07.2024 2224007255 spojovací, spotrebný materiál 4500239731 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 391,60
04.07.2024 2224007256 zber, preprava, zneškodnenie odpadu ZM/2024/0036 4500239478 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 157,50
04.07.2024 2224007257 likvidácia nebezpeč. odpadu 6/24 ZM/2024/0036 4500239480 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 121,50
04.07.2024 2224007258 odvoz komunálneho odpadu ZM/2024/0058 4500235285 Obec Štrba, Hlavná 188/67, Štrba, 059 38, SK 00326615 5,061,25
04.07.2024 2224007259 odvoz komunálneho odpadu ZM/2024/0057 4500235283 Obec Štrba, Hlavná 188/67, Štrba, 059 38, SK 00326615 4,840,00
04.07.2024 2324006062 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2024/11279 Bakošová Marta, J. Matušku 154/10, Tvrdošín, 027 44, SK 525611383 6,02
04.07.2024 2224007260 Chemikálie 4500239182;4500240031 NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK 34096043 827,07
04.07.2024 2224007262 Canader mix balený 4500239033 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 960,00