Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.02.2026 2226001153 Pranie, žehlenie OOPP 01/2026 4500264822 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 115,70
10.02.2026 2226001154 ND na vozidlá, mazivá 4500266219 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 1,144,38
10.02.2026 2226001155 Oprava kotla 4500265363 Slavomír Brezina, Kpt. Nálepku 94/3, Svit, 059 21, SK 46113975 731,30
10.02.2026 2226001156 Nápojové kupóny PO 02/2026 ZM/2024/0026 4500266216 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 300,00
10.02.2026 2226001157 Oprava hydraulických zdvihákov 4500266396 HYDROKRES, s. r. o., Bardejovská 24, Ľubotice, 080 06, SK 45281424 150,00
10.02.2026 2226001158 Pneuservisné práce 4500266400 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 30,89
10.02.2026 2226001159 Oprava BA643PR 4500266312 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 519,30
10.02.2026 2226001160 prenájom, servis prenosných WC ZM/2025/0727 4500265366 Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK 46461388 5,914,72
10.02.2026 2226001161 servis BT138DU 4500265924 ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK 36514802 717,80
10.02.2026 2226001162 Elektroinštalačný materiál 4500266477 ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK 47787881 132,16