Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.11.2024 2224013541 oprava tlmiča nárazov na R1 ZM/2024/0228 4500242169 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 1,592,50
25.11.2024 2224013542 oprava tlmiča nárazov na R2 ZM/2024/0228 4500242173 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 6,086,50
25.11.2024 2224013543 oprava tlmiča nárazov na R2 ZM/2024/0228 4500242174 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 1,388,00
25.11.2024 2224013544 oprava tlmiča nárazov na R1xR2 ZM/2024/0228 4500242176 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 2,982,00
25.11.2024 2224013545 revízie elektrických zariadení ZM/2022/0333 4500239160 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 600,00
25.11.2024 2224013546 revízie elektrických zariadení ZM/2022/0333 4500238610 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 800,00
25.11.2024 2224013547 revízie elektrických zariadení ZM/2022/0332 4500243819 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 135,00
25.11.2024 2224013548 revízie elektrických zariadení ZM/2022/0332 4500235112 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 3,700,00
25.11.2024 2224013549 Deratizačné služby 11/2024 ZM/2023/0414 4500243699 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 93,27
25.11.2024 2224013550 Deratizačné služby 11/2024 ZM/2023/0415 4500244329 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 179,12