Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.11.2024 2224013551 Deratizačné služby 11/2024 ZM/2023/0414 4500246348 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 103,53
25.11.2024 2224013552 Deratizačné služby 11/2024 ZM/2023/0414 4500244442 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 876,44
25.11.2024 2224013553 Deratizačné služby 11/2024 ZM/2023/0414 4500243766 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 140,36
25.11.2024 2224013554 Deratizačné služby 11/2024 ZM/2023/0414 4500243919 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 131,06
25.11.2024 2224013555 Deratizačné služby 11/2024 ZM/2023/0416 4500245494 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 17,95
25.11.2024 2224013556 Deratizačné služby 11/2024 ZM/2023/0414 4500245910 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 591,25
25.11.2024 2224013557 Deratizačné služby 11/2024 ZM/2023/0416 4500244051 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 171,22
25.11.2024 2224013558 Kancelársky materiál 4500244686 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 3,390,00
25.11.2024 2224013559 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody ZML/222/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 270,94
25.11.2024 2224013560 Satelit Štandard, nájom 12/24 ZML/393/2010 4500231312 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 35701722 12,40