Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.11.2013 2213012082 materiál 4500043570 FERONA Slovakia, a.s., Bytčická 12, Žilina, 011 45, SK 36401137 41,31
13.11.2013 2213012088 odvoz odpadu 4500043770 Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK 045721 341,33
13.11.2013 2213012101 hygienický materiál 4500043764 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 24,30
13.11.2013 2213012141 Betón 4500041578 Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník, Rohožník, 906 38, SK 00214973 26,65
13.11.2013 2213012143 Servis vozidla 4500042581 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 678,82
13.11.2013 2213012144 Servis vozidla 4500042580 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 976,26
13.11.2013 2213012145 Strážna služba 4500041376 TAURUS spol. s r.o., Bysterecká 2063/29, Dolný Kubín, 026 01, SK 31611079 2,455,20
13.11.2013 2213012147 Strážna služba 4500041379 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 2,343,60
13.11.2013 2213012148 Prevádzkovanie SK a ČOV 4500041386 EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK 00591998 640,00
13.11.2013 2213012149 Likvidácia odpadu 4500043279 Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK 14161923 167,76