Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.06.2014 2214006149 preprava osôb z BA do Lipt.Jána 12.-13.6.2014 4500053723 XLINEBUS s.r.o., Prídavková 16, Bratislava, 841 06, SK 35747501 850,00
25.06.2014 2214006253 pracovná obuv a odev ZM/2012/0263 4500053569 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 834,35
25.06.2014 2214006258 oprava 4500054592 GROSSA NOVA s.r.o., Dlhá 4, Nitra, 949 01, SK 36024210 426,00
25.06.2014 2214006260 oprava osob.mot.vozidla 4500054842 Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK 36947717 295,00
25.06.2014 2214006263 kúrenárske práce 4500054673 Peter Horváth, Jablonec 70, Jablonec, 900 87, SK 36948187 598,00
25.06.2014 2214006265 vŕtacie kladivo 4500055010 Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK 34424661 216,66
25.06.2014 2214006272 prenájom rohoží ZM/2013/0032 4500046887 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 64,00
25.06.2014 2214006274 výmana tlakového spínača 4500055045 EURO AQUA system, s. r. o., Liptovský Trnovec 229, Liptovský Trnovec, 031 01, SK 45986142 275,13
25.06.2014 2214006351 STK 4500054937 STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 31713394 41,66
25.06.2014 2214006356 zneškodnenie odpadu ZML/381/2010 4500054964 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 196,76