Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2015 | 2214015156 | tyč, rúra | 4500065031 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK | 14344106 | 54,02 | |
| 14.01.2015 | 2214015157 | Služba BOZP, OPP a ŽP | ZM/2014/0140 | 4500065462 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 250,00 |
| 14.01.2015 | 2214015158 | autopoťahy, gumové rohože | 4500065132 | Helena Maličká - AUTO ŠPORT - Malič, Scherffelova 10, Poprad, 058 01, SK | 30639255 | 436,00 | |
| 14.01.2015 | 2214015159 | oprava KD17 na D1 SSÚD TN | ZML/1035/2010 | 4500062997 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 2,794,00 |
| 14.01.2015 | 2214015160 | oprava karty Siemens | ZML/1035/2010 | 4500062999 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 1,455,00 |
| 14.01.2015 | 2214015161 | oprava napáj.zdroja a karty | ZML/1035/2010 | 4500061046 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 1,899,00 |
| 14.01.2015 | 2214015162 | oprava UPS na TU1, modul Discovery | ZML/1035/2010 | 4500057373 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 2,815,00 |
| 14.01.2015 | 2214015163 | oprava prepäťových ochrán KD4 a KD5 | 4500064135 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 417,00 | |
| 14.01.2015 | 2214015164 | prenájom fľaše | ZM/2012/0381 | 4500065526 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 19,20 |
| 14.01.2015 | 2214015178 | Zneškodnenie odpadu | ZML/381/2010 | 4500065393 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 194,71 |