Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.07.2013 2213007190 pranie 4500037351 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 97,50
08.07.2013 2213007528 Bezpečnostná služba 4500036845 Royal Guard s.r.o., Priemyselná 8, Michalovce, 071 01, SK 36860832 2,383,20
08.07.2013 2213007552 materiál 4500036669 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 298,80
08.07.2013 2213007266 Vypracovanie vyjadrenia 4500036420 Gaálová Mariana, Pri vinohradoch 8001/267, Bratislava, 831 06, SK 40430707 33,84
08.07.2013 2213007365 upratovacie práce 4500037412 BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK 36292176 630,40
08.07.2013 2213007370 kovoobrabacie práce 4500037095 Rudolf Jurga, Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK 41362691 38,00
08.07.2013 2213007374 strážna služba 4500035736 DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK 36034762 2,592,00
08.07.2013 2313007450 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2013/09194 Pohorská Anna, Vysoké Mýto 318/2, Vysoké Mýto, 566 01, CZ 445402718 56,74
08.07.2013 2213007375 spojovací materiál 4500037235 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 1, Čadca, 022 01, SK 37587889 58,42
08.07.2013 2113000813 4500037774 ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Mokráň záhon 2, Bratislava, 821 04, SK 34112103 53,534,67