Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.07.2013 2113000814 výstavba R2 Žiar nad Hronom - obchvat ZM/2012/0326 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 485,003,37
08.07.2013 2213007500 Prevádzka IS 4500037740 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 109,150,00
08.07.2013 2213007501 Technická a systémová podpora 4500037739 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 98,250,00
08.07.2013 2213007625 Nájomné za nebytové priestory 4500037741 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 45,187,20
08.07.2013 2213007632 Uteráky 4500037183 Ľubomír Ilavský – CATCHKEY, Ul. Slobody 2753/52, Poprad, 058 01, SK 40604471 58,91
04.07.2013 2213006986 Mobilný telefón 4500037099 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 150,00
04.07.2013 2213006987 poplatok za pripojenie 4500037594 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 50,45
04.07.2013 2213006988 poplatok za pripojenie 4500028013 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 168,96
04.07.2013 2213006989 Materiál 4500036932 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 389,20
04.07.2013 2213006990 poplatok za pripojenie 4500028011 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 51,45