Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.07.2013 2213007267 Oprava okien a dverí na HP Čuňovo 4500035310 GYPSOSTAV, s.r.o., Gozovská 76, Lozorno, 900 55, SK 35831626 3,708,45
04.07.2013 2213007362 dopravné značky 4500037643 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 485,80
04.07.2013 2213007366 poplatok za pripojenie 4500037635 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 183,57
04.07.2013 2213007383 materiál 4500037631 Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36398012 58,62
04.07.2013 2213007621 Poplatok za pripojenie 4500037970 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 957,61
04.07.2013 2313007219 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2013/08983 Harmathová Júlia, Nábrežná 6, Prešov, 080 01, SK 275109718 2,724,60
04.07.2013 2213006867 poplatok za pripojenie 4500036249 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 166,96
04.07.2013 2213006868 poplatok za pripojenie 4500036248 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 66,06
04.07.2013 2213006936 Oprava garážových brán 4500037042 DS mont a.s., Bratislavská cesta 41, Žilina, 010 01, SK 31604323 332,40
04.07.2013 2213006939 Oprava garážových brán 4500036208 DS mont a.s., Bratislavská cesta 41, Žilina, 010 01, SK 31604323 1,135,00