Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.05.2014 2214005222 uterák, utierky, tričko 4500053679 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 538,15
30.05.2014 2214005225 olej, filter 4500053233 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 423,65
30.05.2014 2214005227 hygienické potreby 4500053429 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 772,69
30.05.2014 2214005275 aku postrekovač Dolmar 4500053223 Mixx železiarstvo Monika Dicová, Na letisko 2112/66, Poprad - Veľká, 058 01, SK 45232563 699,99
30.05.2014 2214005276 zaruben 4500053545 Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK 10845178 107,49
30.05.2014 2214005277 revízie el.zariadenia objektov, prac.strojov, bleskozvodov 4500050083 ELEKTRA A.B., spol. s r.o., Drahošanka - Bukov 245, Čadca, 022 01, SK 36387258 2,456,00
30.05.2014 2214005278 acetylén, popl. za prenájom fliaš 4500053493 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 131,50
30.05.2014 2214005279 kyslík tech., popl. za prenájom fliaš 4500053521 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 36,23
30.05.2014 2214005280 zvodnica priama ZM/2011/0465 4500052916 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,183,20
30.05.2014 2214005228 špec.studená zmes Rephalt ZM/2011/0386 4500053253 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 1,271,70