Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.05.2013 2213005304 vývoz odpadových žúmp 4500035020 Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 327,80
24.05.2013 2213005329 dodávka pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 105,62
24.05.2013 2213005204 Kovoobrábacie práce 4500034517 Rudolf Jurga, Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK 41362691 40,00
24.05.2013 2213005226 pneuservis 4500035186 DSJ s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK 46404015 21,10
24.05.2013 2213005229 pneuservisné práce 4500035187 DSJ s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK 46404015 24,10
24.05.2013 2213005237 zváranie 4500034081 Tomáš Jurčo, Liptovská Kokava 222, Liptovská Kokava, 032 44, SK 43477445 297,50
24.05.2013 2213005238 prac. odev a obuv 4500033155 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 59,88
24.05.2013 2213005242 prac. odev a obuv 4500033476 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 866,56
24.05.2013 2213005244 Pracovný odev 4500033692 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 866,58
24.05.2013 2213005245 predaj asfalt. zmesí 4500035000 Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 01, SK 46120602 1,399,24