Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.08.2013 2213008041 Funkcia autorizovaného technika BOZP 4500038527 OBORIL Peter, Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 34947396 272,19
06.08.2013 2213008042 Handsfree sada 4500038251 Emil Holeš -KH TECHNIK, Halenárska 7, Trnava, 917 01, SK 22695389 323,00
06.08.2013 2213008044 Oprava vozidla 4500038579 Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK 31693521 708,52
06.08.2013 2213008046 Prekládka elektrických vedení 4500037713 Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK 10695354 462,50
06.08.2013 2213008047 Náhradné diely 4500038573 AGRICOM, s.r.o. Košice, pri Nižnej Hutke 952, Košice, 040 18, SK 31654151 99,00
06.08.2013 2213008048 Postreky 4500038214 KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK 36488984 4,200,00
06.08.2013 2213008049 Hygienický materiál 4500036933 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK 36481611 29,17
06.08.2013 2213008050 Hygienický materiál 4500037653 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK 36481611 567,55
06.08.2013 2213008051 Služba pre zaisťovanie ochrany pred požiarmi 4500028015 Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK 35071966 46,47
06.08.2013 2213008052 Upratovacie a čistiace práce 4500037096 Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK 35121530 465,02