Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.08.2013 2213008165 Paušálny servis výťahu 4500038841 MHLiftservis, s. r. o., Slowackého 58, Bratislava, 821 04, SK 45598410 38,17
06.08.2013 2213008166 Prenájom zariadenia 4500038836 MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK 36316237 321,00
06.08.2013 2213008241 Kopírovanie 4500038254 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 6,63
06.08.2013 2213008268 strážna služba 4500038888 DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK 36034762 2,142,72
06.08.2013 2213008290 Scanovanie, tlač 4500038855 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 447,10
06.08.2013 2213008325 likvidácia odpadu 4500037250 Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 60,06
06.08.2013 2213008327 pneuservis 4500038281 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 110,00
06.08.2013 2213008477 Oprava technického zariadenia tunela Branisko 4500037850 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 443,54
06.08.2013 2213008491 Oprava technického zariadenia tunela Branisko 4500030086 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 41,926,83
06.08.2013 2213008524 materiál 4500038526 MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31563694 297,44