Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.07.2013 2113000787 mpv OBJ/1022/2011 GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK 36424706 1,353,35
10.07.2013 2113000788 mpv OBJ/66613/2012 GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK 36424706 597,49
10.07.2013 2113000789 mpv OBJ/1020/2011 GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK 36424706 1,822,35
10.07.2013 2113000790 mpv 10904/2012 GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK 36424706 1,726,08
10.07.2013 2113000885 4500038221 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 10,83
10.07.2013 2213007503 Oprava diaľničného mosta 4500037943 MBM-STAV, s. r. o., Hviezdoslavovo nám. 213, Námestovo, 029 01, SK 36394645 39,872,52
10.07.2013 2213007527 Prenájom fliaš 4500037731 Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK 31373861 82,20
10.07.2013 2213007529 Oprava kosačky 4500037322 Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK 35930969 464,00
10.07.2013 2113000783 mpv OBJ/950/2011 I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, Žilina, 010 01, SK 36413470 1,726,14
09.07.2013 2213006918 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 158,76