Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.01.2012 baterka proforce AutoPitt s.r.o., Nová Baňa, 46276556 286,02
03.01.2012 oprava a údržba NUCLEUS-KAmil Surový, Banská Bystrica, 35492023 3,800,00
03.01.2012 stavebný materiál Precon s.r.o. ,Nová Baňa, 36632091 72,98
03.01.2012 elektroinštalačný materiál DAQUA v.o.s., Žarnovica, 36052621 267,60
03.01.2012 nápojové poukážky DOXX -Stravné lístky,spol.s.r.o., Žilina, 36391000 95,20
03.01.2012 ročný poplatok za prevádzkovanie rádiostaníc Žarnovica Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, Bratislava, 30844355 14,93
03.01.2012 náhradné diely EriV, s.r.o., Prešov, 36849979 94,35
03.01.2012 servisné práce a opravy Bena servis s.r.o., Haniska , 36578509 205,94
03.01.2012 poskytovanie strážnej služby SBS ALARMEX s.r.o., Košice, 36722766 2,968,56
03.01.2012 dodávka priemyselnej soli Nelux, s.r.o., Bratislava , 35740710 10,080,00