Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2013 | 2213004914 | Materiál | 4500034217 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 01, SK | 36505862 | 64,76 | |
| 16.05.2013 | 2213004915 | Pracovný odev | 4500031947 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 1,375,06 | |
| 16.05.2013 | 2213004916 | Oprava vozidla | 4500034540 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 3,077,88 | |
| 16.05.2013 | 2213004917 | Pneumatiky | 4500034534 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 711,74 | |
| 16.05.2013 | 2213004918 | Pneumatiky | 4500034492 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 363,13 | |
| 16.05.2013 | 2213004919 | Pracovný odev | 4500034074 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 546,93 | |
| 16.05.2013 | 2213004920 | Sacia hadica | 4500033720 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 770,00 | |
| 16.05.2013 | 2213004921 | Grafické spracovanie a tlač firemného časopisu | 4500032254 | Michal Egyházy - NINETY9 Design, Medveďovej 5, Bratislava, 851 04, SK | 40769020 | 1,555,00 | |
| 16.05.2013 | 2213004922 | Reklamné predmety | 4500033742 | Michal Egyházy - NINETY9 Design, Medveďovej 5, Bratislava, 851 04, SK | 40769020 | 315,08 | |
| 16.05.2013 | 2213004924 | Mobilný telefón | 4500034566 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 182,50 |